第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4539.55万元。与上年相比，减少402.42万元，减少8.14%，主要是因为减少了便民服务热线场地改造、抗击疫情等项目开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4539.55万元，其中：财政拨款收入4347.22万元，占95.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4539.55万元，其中：基本支出1706.18万元，占37.58%；项目支出2833.37万元，占62.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4539.55万元，与上年相比，减少4539.55万元,减少8.14%，主要是因为减少了便民服务热线场地改造、抗击疫情等项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4347.22万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出减少354.75万元，减少7.54%，主要是因为减少了便民服务热线场地改造、抗击疫情等项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4347.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3626.55万元，占83.42%；科学技术（类）支出224.68万元，占5.17%；社会保障与就业（类）支出270.56万元，占6.22%；卫生健康（类）支出64.07万元，占1.57%；商业服务业（类）支出30.4万元，占0.7%；金融（类）支出130.97万元，占3.01%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3176.6万元，支出决算数为4539.55万元，完成年初预算的142.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2665.84万元，支出决算为2517.90万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求压减公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1029.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县市区12345政务热线经费、鹤翔学校改扩建及金丰纺织公司搬迁经费等。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老干部经费、市直单位办公用房日常维修经费等。

5、其他科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为224.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加政务效能平台建设资金、服务企业上市专项资金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为97.87万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的9.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费已由社保部门统一发放。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西南宾馆提退人员遗嘱补贴。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为161.79万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成养老保险缴费减少。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性生活补助。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.36万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成医疗保险缴费减少。

11、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西南宾馆改制后提退人员工资等未纳入年初预算。

12、商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“企业家绿卡”持卡人体检费用。

13、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度金融工作真抓实干成效显著地区奖励资金。

14、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“怀化市综合金融服务平台”升级和对接国家平台省级节点经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1706.19万元，其中：

人员经费1394.38万元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费311.71万元，占基本支出的18.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为104.99万元，完成预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用，与上年相比减少36.73万元，减少25.92%,减少的主要原因是上年度经批准购买中型客车一辆，故本年度三公经费降幅较大。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，与上年相比增加3.29万元，增长88.48%,增长的主要原因是本年度不再受疫情影响，公务接待恢复至正常水平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为98万元，支出决算为97.99万元，完成预算的99.99%，决算数小于）算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，与上年相比增加8.91万元，增长10.01%,增长的主要原因是车辆老旧，各项维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占6.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算97.99万元，占93.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组83个、来宾418人次，主要是各级各部门请示汇报、考察调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费97.99万元，主要是公务用车维修费、过路过桥费和公车保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入192.34万元；年初结转和结余0万元；支出192.34万元，其中基本支出0万元，项目支出192.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西南宾馆改制支出未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营收入，无国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出311.81万元，比上年决算数增加9.05万元，增长2.99%。主要原因是：上年度受疫情影响，机关运行经费偏低。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额208.72万元，其中：政府采购货物支出142.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.56万元。授予中小企业合同金额208.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我办严格按照财政相关要求及专项资金管理办法执行。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，市政府办党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习领会全省秘书长和办公室主任会议主要精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，恪尽职守，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分，具体情况如下：

1.预算执行率（分值 10 分，得10 分，未扣分）

全年一般公共预算收入4539.55万元，全年执行数4539.55万元，预算执行率100%。

2.产出指标（分值 50 分，得 50 分，未扣分）

（1）数量指标（分值20分，得20分，未扣分）

提供有价值的参阅资料，年度指标值≥100篇，实际完成值284篇；高效处理各类来文，年度指标值≥4000件，实际完成值5164件。

（2）质量指标（分值10分，得10分，未扣分）

优化12345热线平台，年度指标值=100%，实际完成值100%。注重“听民生、察民情、汇民意、解民忧”，创新开展“领导接听日”活动，市人民政府市长、副市长，各县市区及市直部门负责人通过12345政务热线倾听群众诉求、回应群众关切、解决群众急难愁盼问题。截止目前，共开展“领导接听活动”共计93次；全市各级12345热线共接听群众来电32万余通，回访满意率达96.40%。

全年履职完成率，年度指标值=100%，实际完成值100%。全年积极服务经济建设，扎实开展金融服务和风险防范化解工作，持续优化经济发展环境，深入推进“放管服”和“一件事一次办”改革。切实保障和改善民生，持续有效开展乡村振兴。

（3）时效指标（分值10分，得10分，未扣分）

全年履职目标完成及时率，年度指标2023年12月31日前完成，实际2023年12月31日前完成

（4）成本指标（分值10分，得10分，未扣分）

预算成本完成率，年度指标值≤100%，实际完成值100%。

3.效益指标（分值30分，得30分，未扣分）

（1）经济效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

全力打好“发展六仗”，今年全市固定资产投资完成额增长6.6%；社会消费品零售总额增长8.9%；规模工业增加值增长3.7%；地方收入113.03亿元，增长4.15%；地方税收76.95亿元，增长4.66%；非税收入36.08亿元，增长3.08%，非税占比31.92%，下降0.33个百分点。

（2）社会效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

扎实做好机关绩效考核、安全生产、文明创建、平安建设等各项工作。常态化开展老干部、困难党员、退役军人、工会慰问走访和干部职工健康体检，注重人文关怀。乡村振兴工作队坚持“抓党建促振兴，守底线固成果，抓重点出成效，补短板提服务”的工作思路，重点围绕防止返贫致贫、基础设施和公共服务设施建设、人居环境整治、基层治理等工作采取了针对性措施，取得较好成效。

（3）生态效益指标（分值10分，得9分，扣1分）

进一步规范财务管理，坚决杜绝违反财经纪律行为，强化过“紧日子”的思想，确保完成公用经费节支任务。严格执行中央八项规定及其实施细则精神要求，规范办公用房、公务用车、公务接待，严谨细致做好驻外机构行政后勤服务。实现公务接待、工作用餐管理规范化、信息化、公开化。

4.满意度指标（分值10分，得10分，未扣分）

持续擦亮“身在怀化、办事简化”营商金名片，持久助企纾困办实事和改革典型经验两项考核指标分列全省第2位、第3位，营商环境企业满意度99.46%。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是组织保障尚待强化，绩效工作人员专业性不强，缺乏指导培训，在绩效跟踪、绩效评价、结果运用方面还缺少更精细的绩效管理机制。项目经费使用过程中的目标执行还应更加严格。

 

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 

附 件

附件一：决算公开表

附件二：2023年度怀化市人民政府办公室整体支出绩效自评报告。